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:Un budget supplémentaire pour renforcer la capacité d’investissement de la Ville
Publié le
EN FONCTIONNEMENT
Synthèse des mouvements en recettes : +589,5 K€
Progression des recettes réelles de fonctionnement portées notamment par la dynamique de la taxe foncière (effet base : +443 K€).
Ajustement à la baisse des droits de mutation (-250 K€)
Synthèse des mouvements en dépenses : +438,5 K€
Progression contenue des dépenses réelles de fonctionnement réévaluées suite à la décision des élus de verser la prime pouvoir d’achat (223 K€), ainsi que par un ajustement de la prévision d’emprunt.
Une amélioration de la capacité d’autofinancement nette (hors affectation des résultats) de 667 K€.
EN INVESTISSEMENT
Mouvements en dépenses : +3 542,2 K€
Des inscriptions en dépenses d’équipement (+ 3 481,2 K€) qui permettent :
- d’ajuster le budget des grands projets suivis en AP/CP et l’inscription de nouveaux projets (crédits d’études),
- d’accentuer les dépenses en faveur du renouvellement des voieries niortaises (+700 000 euros), travaux du CSC Grand Nord, Maison France Services (+289 000 euros)
Mouvements en recettes : +14 634,4 K€
Les mouvements en recettes d’investissement se soldent par une hausse de 14 634,4 K€ avec notamment un excédent de fonctionnement capitalisé de 14 304,6 K€ Le volume de restes à réaliser 2023 s’élève à 418 K€ (hors emprunt).
Rappel* : le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique dont l’objectif est de reprendre les résultats de l’exercice antérieur (excédent de clôture de l’exercice antérieur et les restes à réaliser en recettes et dépenses de la section d’investissement). Il permet d’ajuster la programmation budgétaire en dépenses comme en recettes selon le rythme de l’exécution budgétaire, la disponibilité des ressources, l’évolution des projets et les actions nouvelles.